Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 25/2026 Autobus na školský výlet Exkurzia Lubina- predškoláci CII 72 300,00 s DPH 25.05.2026 OKJM GROUP, s.r.o., Generála M.R. Štefánika 12/3838, 911 01 Trenčín Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom Mgr. Viera Polakovičová Riaditeľka MŠ 25.05.2026
Faktúra 2260008467 Vodné, stočné a zrážky 4/2026 2644 267,70 s DPH 12592009 Považská Bystrica 11.05.2026 Považská vodárenská spoločnosť MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 11.05.2026
Faktúra 2260008468 Vodné, stočné 4/2026 2640 188,71 s DPH 12592009 Považská Bystrica 11.05.2026 Považská vodárenská spoločnosť MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 11.05.2026
Faktúra 1012636462 Elektrická energia 5/2026 553,06 s DPH 6236/2025 Piešťany 11.05.2026 MAGNA ENERGIA a.s. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 11.05.2026
Faktúra 1526032459 Vyučtovanie elektriny 4/2026 109,04 s DPH 6236/2025 Piešťany 11.05.2026 MAGNA ENERGIA a.s. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 11.05.2026
Faktúra 20261347 Teplo 4/2026 2640 1 671,97 s DPH 33/2014/T Dubnica nad Váhom 08.05.2026 DCa THERM, a.s. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 11.05.2026
Faktúra 20261346 Teplo 4/2026 2644 2 575,08 s DPH 33/2014/T Dubnica nad Váhom 08.05.2026 DCa THERM, a.s. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 11.05.2026
Faktúra 260330 Oprava umývačky riadu 110,70 s DPH 24/2026 Považská Bystrica 08.05.2026 AAA Gastro s. r. o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 11.05.2026
Faktúra 8387825284 Telefóny 4/2026 60,60 s DPH 9900639743 Bratislava 817 62 07.05.2026 Slovak Telekom, a.s. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 11.05.2026
Faktúra 05426 Plavecký kurz elokované prac. 2 015,00 s DPH 14/2026 Beckov 07.05.2026 Penguin sport club o.z. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 11.05.2026
Faktúra FV112601795 Naša strava 5/26 95,94 s DPH 7/2025 Liptovský Mikuláš 07.05.2026 Verejná informačná služba MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 11.05.2026
Faktúra 1020260689 Monitor ACER EK240YCbi 23,8" 89,67 s DPH 23/2026 Dubnica nad Váhom 07.05.2026 PRESMONT - CSS, s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 11.05.2026
Faktúra 390000436 Potraviny 123,12 s DPH 1/2025 Bratislava 3 07.05.2026 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 11.05.2026
Faktúra 8651466770 Plyn 5/2026 126,00 s DPH 6300143049 Bratislava 07.05.2026 SPP, a.s. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 11.05.2026
Faktúra 2601503238 Potraviny 285,37 s DPH telef.obj. Púchov 06.05.2026 ATC - JR, s.r.o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 11.05.2026
Faktúra 2601503239 Potraviny 208,58 s DPH telef.obj. Púchov 06.05.2026 ATC - JR, s.r.o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 11.05.2026
Faktúra 20260188 Odvoz kuch.odpadu 4/2026 85,00 s DPH 6/2023 Kvašov 04.05.2026 Silver Mine PLUS s. r. o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 11.05.2026
Faktúra 1020260652 Správa IT servis.paušál 4/2026 147,60 s DPH IT2024/02/002 Dubnica nad Váhom 04.05.2026 PRESMONT - CSS, s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 11.05.2026
Faktúra 26VF00060 Tričká s potlačou 442,80 s DPH 22/2026 Nová Dubnica 04.05.2026 Digipress Tech, s. r. o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 11.05.2026
Faktúra 202613478 Výkon ZO 5/2025 52,89 s DPH Zmluva Košice 04.05.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 11.05.2026
zobrazené záznamy: 1-20/1340