|
|
Faktúra |
200055786
|
Bezpečnost.SIM II.kv.24
|
10,76 |
s DPH |
11/2015
|
Žilina
|
10.07.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2501028462
|
Internet 10/25
|
37,98 |
s DPH |
128643
|
Dubnica nad Váhom
|
02.10.2025 |
Global Network Systems s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25101136
|
Potraviny
|
157,36 |
s DPH |
2/2024
|
Dolná Poruba
|
30.09.2025 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9103005229
|
Poistenie úrazu Školák
|
308,92 |
s DPH |
zmluva
|
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
|
08.10.2025 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376816232
|
Telefóny 9/2025
|
62,55 |
s DPH |
9900639743
|
Bratislava 817 62
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
390001190
|
Čistiace prostriedky
|
134,92 |
s DPH |
1/2025
|
Bratislava 3
|
06.10.2025 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
200076347
|
Bezpečnost.SIM II.kv.25
|
14,98 |
s DPH |
Zmluva
|
Žilina
|
02.10.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8660773614
|
Plyn 10/2025
|
124,00 |
s DPH |
6300143049
|
Bratislava
|
02.10.2025 |
SPP, a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250336
|
Odvoz kuch.odpadu 9/2025
|
44,00 |
s DPH |
6/2023
|
Kvašov
|
02.10.2025 |
Silver Mine PLUS s. r. o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25101180
|
Potraviny
|
291,96 |
s DPH |
2/2024
|
Dolná Poruba
|
30.09.2025 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1020251131
|
Správa IT servis.paušál 9/2025
|
147,60 |
s DPH |
IT2024/02/002
|
Dubnica nad Váhom
|
02.10.2025 |
PRESMONT - CSS, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202516924
|
Výkon ZO 10/2025
|
52,89 |
s DPH |
zmluva
|
Košice
|
02.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
E-book Autizmus v praxi
|
20,00 |
s DPH |
50/2025
|
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
|
01.10.2025 |
EDUbalance s. r. o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
390001057
|
Čistiace prostriedky
|
94,03 |
s DPH |
1/2025
|
Bratislava 3
|
01.10.2025 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202507594
|
Potraviny
|
345,29 |
s DPH |
4/2024
|
Nová Dubnica 018 51
|
23.09.2025 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
390001107
|
Potraviny
|
172,92 |
s DPH |
1/2025
|
Bratislava 3
|
23.09.2025 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
390001100
|
Potraviny
|
240,49 |
s DPH |
1/2025
|
Bratislava 3
|
23.09.2025 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25101137
|
Potraviny
|
115,48 |
s DPH |
2/2024
|
Dolná Poruba
|
30.09.2025 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25101181
|
Potraviny
|
89,04 |
s DPH |
2/2024
|
Dolná Poruba
|
30.09.2025 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5200004944
|
Potraviny
|
251,55 |
s DPH |
1/2024
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
23.09.2025 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
24.09.2025 |