|
|
Faktúra |
200055786
|
Bezpečnost.SIM II.kv.24
|
10,76 |
s DPH |
11/2015
|
Žilina
|
10.07.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
R196/24
|
Potraviny
|
563,75 |
s DPH |
7/2023
|
Dubnica nad Váhom
|
20.12.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202411694
|
Potraviny
|
627,53 |
s DPH |
5/2023
|
Nová Dubnica 018 51
|
20.12.2024 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
234424973
|
Potraviny
|
167,32 |
s DPH |
7/2023
|
Zvolen 960 01
|
20.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
234424974
|
Potraviny
|
92,35 |
s DPH |
7/2023
|
Zvolen 960 01
|
20.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
234424813
|
Potraviny
|
357,09 |
s DPH |
7/2023
|
Zvolen 960 01
|
20.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
234424814
|
Potraviny
|
280,94 |
s DPH |
7/2023
|
Zvolen 960 01
|
20.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
R195/24
|
Potraviny
|
792,13 |
s DPH |
7/2023
|
Dubnica nad Váhom
|
20.12.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025010785
|
Výkon ZO 1/2025
|
52,89 |
s DPH |
Zmluva
|
Košice
|
13.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
390001953
|
Potraviny
|
107,33 |
s DPH |
dohoda
|
Bratislava 3
|
20.12.2024 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501000245
|
Internet 1/25
|
35,98 |
s DPH |
128643
|
Dubnica nad Váhom
|
13.01.2025 |
Global Network Systems s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
200003731
|
Bezpečnost.SIM IV.kv.24
|
11,03 |
s DPH |
11/2015
|
Žilina
|
13.01.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112500372
|
Naša strava MINI a sklad 1/25
|
71,34 |
s DPH |
Lic.zmluva
|
Liptovský Mikuláš
|
13.01.2025 |
Verejná informačná služba |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1012515279
|
Elektrická energia 1/2025
|
531,66 |
s DPH |
55/40/2024
|
Piešťany
|
16.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1501741427
|
Mobil.telefóny 1/2025
|
37,55 |
s DPH |
Zmluva o prip.
|
Bratislava
|
20.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8612072849
|
Plyn 1/2025
|
124,00 |
s DPH |
6300143049
|
Bratislava
|
23.01.2025 |
SPP, a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202411693
|
Potraviny
|
679,59 |
s DPH |
5/2023
|
Nová Dubnica 018 51
|
20.12.2024 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4200007836
|
Potraviny
|
197,26 |
s DPH |
3/2023
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
20.12.2024 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4225
|
Evidencia odpadov a podávanie hlásení
|
25,00 |
s DPH |
Pozvánka
|
Trenčín
|
31.01.2025 |
RZMOSP-Reg.vzdel.centrum |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234423562
|
Potraviny
|
769,51 |
s DPH |
7/2023
|
Zvolen 960 01
|
16.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
14.01.2025 |