|
|
Faktúra |
200055786
|
Bezpečnost.SIM II.kv.24
|
10,76 |
s DPH |
11/2015
|
Žilina
|
10.07.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
R031/25
|
Potraviny
|
1 333,13 |
s DPH |
6/2024
|
Dubnica nad Váhom
|
06.03.2025 |
Ing. Jozef Mutala |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202501775
|
Potraviny
|
466,12 |
s DPH |
4/2024
|
Nová Dubnica 018 51
|
28.02.2025 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5200001185
|
Potraviny
|
80,81 |
s DPH |
1/2024
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
03.03.2025 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5200001186
|
Potraviny
|
183,72 |
s DPH |
1/2024
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
03.03.2025 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202501776
|
Potraviny
|
282,82 |
s DPH |
4/2024
|
Nová Dubnica 018 51
|
06.03.2025 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100253
|
Potraviny
|
97,79 |
s DPH |
2/2024
|
Dolná Poruba
|
06.03.2025 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100254
|
Potraviny
|
92,08 |
s DPH |
2/2024
|
Dolná Poruba
|
06.03.2025 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234504392
|
Potraviny
|
213,72 |
s DPH |
3/2024
|
Zvolen 960 01
|
06.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234504492
|
Potraviny
|
481,57 |
s DPH |
3/2024
|
Zvolen 960 01
|
06.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
R029/25
|
Potraviny
|
1 796,05 |
s DPH |
6/2024
|
Dubnica nad Váhom
|
06.03.2025 |
Ing. Jozef Mutala |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100200
|
Potraviny
|
107,80 |
s DPH |
2/2024
|
Dolná Poruba
|
26.02.2025 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
390002414
|
Potraviny
|
409,31 |
s DPH |
1/2025
|
Bratislava 3
|
11.03.2025 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10250140
|
Dverová lišta
|
49,20 |
s DPH |
4/2025
|
Ilava
|
14.03.2025 |
ELASTIC, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250258
|
Káble predlžovacie sieťové
|
14,18 |
s DPH |
7/2025
|
Dubnica nad Váhom
|
20.03.2025 |
PRESMONT - CSS, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1052512456
|
Vyučtovanie elektriny 2/2025
|
101,23 |
s DPH |
5540/2024
|
Piešťany
|
20.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1371767923
|
Mobil.telefóny 3/2025
|
42,96 |
s DPH |
Zmluva o pripojení
|
Bratislava
|
21.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
390000067
|
Čistiace prostriedky
|
128,88 |
s DPH |
1/2025
|
Bratislava 3
|
21.03.2025 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250681
|
Zúčtovanie tepla za rok 2024 2644
|
1 430,10 |
s DPH |
33/2014/T
|
Dubnica nad Váhom
|
25.03.2025 |
DCa THERM, a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4425
|
Seminár Financovanie reg.školstva v roku 2025
|
25,00 |
s DPH |
pozvánka
|
Trenčín
|
26.03.2025 |
RZMOSP-Reg.vzdel.centrum |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |