Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 200055786 Bezpečnost.SIM II.kv.24 10,76 s DPH 11/2015 Žilina 10.07.2024 Jablotron Slovakia, s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 28.10.2024
Faktúra 202504925 Riadenie a rozvoj MŠ 4/2025 47,90 s DPH Bratislava 11.04.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 22.04.2025
Faktúra 25100421 Potraviny 157,65 s DPH 2/2024 Dolná Poruba 02.04.2025 HOMOLKA, s. r. o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 10.04.2025
Faktúra 5200001768 Potraviny 333,73 s DPH 1/2024 Trenčianska Teplá 914 01 02.04.2025 HÔRKA s.r.o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 10.04.2025
Faktúra 5200001769 Potraviny 142,42 s DPH 1/2024 Trenčianska Teplá 914 01 02.04.2025 HÔRKA s.r.o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 10.04.2025
Faktúra 390000121 Potraviny 198,83 s DPH 1/2025 Bratislava 3 04.04.2025 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 10.04.2025
Faktúra 202502862 Potraviny 470,02 s DPH 4/2024 Nová Dubnica 018 51 04.04.2025 Obim s.r.o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 10.04.2025
Faktúra 202502863 Potraviny 516,73 s DPH 4/2024 Nová Dubnica 018 51 04.04.2025 Obim s.r.o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 10.04.2025
Faktúra R053/25 Potraviny 1 049,81 s DPH 6/2024 Dubnica nad Váhom 04.04.2025 Ing. Jozef Mutala Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 10.04.2025
Faktúra R052/25 Potraviny 1 834,16 s DPH 6/2024 Dubnica nad Váhom 04.04.2025 Ing. Jozef Mutala Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 10.04.2025
Faktúra 234506726 Potraviny 678,60 s DPH 3/2024 Zvolen 960 01 07.04.2025 INMEDIA, spol. s r.o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 10.04.2025
Faktúra 234506728 Potraviny 933,57 s DPH 3/2024 Zvolen 960 01 07.04.2025 INMEDIA, spol. s r.o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 10.04.2025
Faktúra 10250001 Oprava a výmena žalúzií 681,42 s DPH Dubnica nad Váhom 14.04.2025 Dana Zigová MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 22.04.2025
Faktúra 2250005943 Vodné, stočné 3/2025 2640 86,36 s DPH 12592009 Považská Bystrica 10.04.2025 Považská vodárenská spoločnosť MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 10.04.2025
Faktúra 1012530530 Elektrická energia 4/2025 531,66 s DPH Piešťany 15.04.2025 MAGNA ENERGIA a.s. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 22.04.2025
Faktúra 2590767 Tonery, USB kľúč 129,36 s DPH Dubnica nad Váhom 15.04.2025 mediatip.sk, s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 22.04.2025
Faktúra 2025100 Hasiace prístroje práškové P6 136,00 s DPH Omšenie 914 43 16.04.2025 Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 22.04.2025
Faktúra 1052519463 Vyučtovanie elektriny 3/2025 121,82 s DPH Piešťany 22.04.2025 MAGNA ENERGIA a.s. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 22.04.2025
Faktúra 5778 Toaletný papier, hyg. utierky 171,56 s DPH Dubnica nad Váhom 22.04.2025 BETRIX, s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 22.04.2025
Faktúra 5200001768 Potraviny 333,73 s DPH Trenčianska Teplá 914 01 02.04.2025 HÔRKA s.r.o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 22.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/892