|
|
Faktúra |
2240074943
|
Vodné,stočné 12/24 2644
|
130,43 |
s DPH |
12592009
|
Považská Bystrica
|
13.01.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2240038077
|
Vodné,stočné 7/24 2640
|
88,99 |
s DPH |
12592009
|
Považská Bystrica
|
13.08.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2240038076
|
Vodné,stočné 7/24 2644
|
30,70 |
s DPH |
12592009
|
Považská Bystrica
|
13.08.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2240040312
|
Vodné,stočné 8/24 2644
|
120,64 |
s DPH |
12592009
|
Považská Bystrica
|
10.09.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2240042928
|
Vodné,stočné 9/24 2640
|
97,82 |
s DPH |
12592009
|
Považská Bystrica
|
10.10.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2240042927
|
Vodné,stočné 9/24 2644
|
156,52 |
s DPH |
12592009
|
Považská Bystrica
|
10.10.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
131/2024
|
Vodárske a elektrikárske práce
|
1 095,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
PEMO servis s.r.o., Pod hájom 1092/73, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Mgr. Viera Polakovičová |
Riaditeľka MŠ |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
25VF00157
|
Vrtačka, náradie, olej, silon
|
362,90 |
s DPH |
22/2025
|
Dubnica nad Váhom
|
19.05.2025 |
MITTEL. s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
24220
|
Vstavané skrine
|
3 472,00 |
s DPH |
134/2024
|
Pruské
|
12.12.2024 |
IDEA, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
134/2024
|
Vstavané skrine do tried na pomôcky
|
3 472.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
IDEA s.r.o., Štepnická 310, 018 52 Pruské |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Mgr. Viera Polakovičová |
Riaditeľka MŠ |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240380
|
Vyfrézovanie kmeňa
|
87,98 |
s DPH |
114/2024
|
Dubnica nad Váhom
|
11.11.2024 |
TSM Dubnica nad Váhom |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
Vyfrézovanie kmeňa na pracovisku C II 72
|
87,98 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Mgr. Viera Polakovičová |
Riaditeľka MŠ |
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
Vysokotlakový čistič Kärcher
|
343,15 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
KARCHER Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Mgr. Viera Polakovičová |
Riaditeľka MŠ |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6230710018
|
Vysávače T 7/1 Classic, vrecká
|
622,80 |
s DPH |
136/2024
|
Nitra 949 01
|
13.12.2024 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
136/2024
|
Vysávače, sáčky do vysávačov
|
622,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Kärcher Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Mgr. Viera Polakovičová |
Riaditeľka MŠ |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1052504028
|
Vyučtovanie elektriny 1/2025
|
135,00 |
s DPH |
5540/2024
|
Piešťany
|
24.02.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7224206469
|
Vyučtovanie elektriny 10/2024 2640
|
79,01 |
s DPH |
20/2022
|
Žilina
|
11.11.2024 |
Greenlogy a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7224206468
|
Vyučtovanie elektriny 10/2024 2644
|
278,51 |
s DPH |
20/2022
|
Žilina
|
11.11.2024 |
Greenlogy a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7224207199
|
Vyučtovanie elektriny 11/2024 2640
|
111,53 |
s DPH |
20/2022
|
Žilina
|
10.12.2024 |
Greenlogy a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7224207198
|
Vyučtovanie elektriny 11/2024 2644
|
341,12 |
s DPH |
20/2022
|
Žilina
|
10.12.2024 |
Greenlogy a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2024 |