|
|
Faktúra |
R09/25
|
Potraviny
|
925,68 |
s DPH |
6/2024
|
Dubnica nad Váhom
|
02.06.2025 |
Ing. Jozef Mutala |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8660602064
|
Plyn 6/2025
|
124,00 |
s DPH |
6300143049
|
Bratislava
|
02.06.2025 |
SPP, a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
Asc Agenda
|
250,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
asc Applied Software Consultants, s.r.o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Mgr. Viera Polakovičová |
Riaditeľka MŠ |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
234510853
|
Potraviny
|
558,30 |
s DPH |
3/2024
|
Zvolen 960 01
|
30.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
234510851
|
Potraviny
|
851,25 |
s DPH |
3/2024
|
Zvolen 960 01
|
30.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002693
|
Potraviny
|
419,18 |
s DPH |
1/2024
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
23.05.2025 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25100646
|
Potraviny
|
177,95 |
s DPH |
2/2024
|
Dolná Poruba
|
23.05.2025 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25100647
|
Potraviny
|
143,14 |
s DPH |
2/2024
|
Dolná Poruba
|
23.05.2025 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002694
|
Potraviny
|
186,89 |
s DPH |
1/2024
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
23.05.2025 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2686672
|
Prenájom rohoží 5/2025 2640
|
45,50 |
s DPH |
26761647
|
Trnava
|
22.05.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2686671
|
Prenájom rohoží 5/2025 2644
|
65,83 |
s DPH |
26761646
|
Trnava
|
22.05.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
6230750762
|
FloorPro RM 750 čistiaci prostr.do stroja
|
79,95 |
s DPH |
23/2025
|
Nitra 949 01
|
20.05.2025 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1052519463
|
Vyučtovanie elektriny 3/2025
|
121,82 |
s DPH |
5540/2024
|
Piešťany
|
20.05.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1481803644
|
Mobil.telefóny 5/2025
|
49,44 |
s DPH |
Zmluva
|
Bratislava
|
20.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
RM čitič
|
79,95 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Kärcher Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Mgr. Viera Polakovičová |
Riaditeľka MŠ |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1012532818
|
Elektrická energia 5/2025
|
531,66 |
s DPH |
5540/2024
|
Piešťany
|
19.05.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00157
|
Vrtačka, náradie, olej, silon
|
362,90 |
s DPH |
22/2025
|
Dubnica nad Váhom
|
19.05.2025 |
MITTEL. s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504260
|
Potraviny
|
408,85 |
s DPH |
4/2024
|
Nová Dubnica 018 51
|
16.05.2025 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504259
|
Potraviny
|
297,90 |
s DPH |
4/2024
|
Nová Dubnica 018 51
|
16.05.2025 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234509701
|
Potraviny
|
507,85 |
s DPH |
3/2024
|
Zvolen 960 01
|
16.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |