|
|
Faktúra |
9103005229
|
Poistenie úrazu Školák
|
278,12 |
s DPH |
9103005229
|
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
|
03.10.2024 |
Generali Poisťovňa, pob.poisť. z iného členského štátu |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1020251574
|
Magnet. tabuľa, dotyk. jednotka
|
929,00 |
s DPH |
91/2025
|
Dubnica nad Váhom
|
19.12.2025 |
PRESMONT - CSS, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202400388
|
Makety vtákov
|
226,00 |
s DPH |
91/2024
|
Piešťany
|
11.12.2024 |
ORNIS s. r. o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2420100404
|
Oprava LED svietidiel
|
64,80 |
s DPH |
91/2024
|
Považská Bystrica
|
11.12.2024 |
LEDIT SK s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
522025
|
Rukavice, metly, kryštal. sóda
|
88,70 |
s DPH |
90/2025
|
Dubnica nad Váhom
|
19.12.2025 |
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2490551
|
Tonery
|
59,00 |
s DPH |
90/2024
|
Dubnica nad Váhom
|
11.09.2024 |
mediatip.sk, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202600181
|
Potraviny
|
476,66 |
s DPH |
9/2025
|
Nová Dubnica 018 51
|
20.01.2026 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600182
|
Potraviny
|
544,78 |
s DPH |
9/2025
|
Nová Dubnica 018 51
|
20.01.2026 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600728
|
Potraviny
|
511,11 |
s DPH |
9/2025
|
Nová Dubnica 018 51
|
03.02.2026 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
82025
|
Čistiace prostriedky a páky k batérii
|
80,07 |
s DPH |
9/2025
|
Dubnica nad Váhom
|
03.04.2025 |
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202601158
|
Potraviny
|
470,59 |
s DPH |
9/2025
|
Nová Dubnica 018 51
|
16.02.2026 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601159
|
Potraviny
|
509,40 |
s DPH |
9/2025
|
Nová Dubnica 018 51
|
16.02.2026 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600727
|
Potraviny
|
505,74 |
s DPH |
9/2025
|
Nová Dubnica 018 51
|
03.02.2026 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
225168
|
Šatníkové skrine
|
602,00 |
s DPH |
89/2025
|
Nová Dubnica
|
17.12.2025 |
Nábytok NIKA, spol.s r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202401961
|
Učebné pomôcky šikovná ceruzka
|
34,60 |
s DPH |
89/2024
|
Nitrianske Pravno
|
13.09.2024 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6559
|
Toalet. papier, papier. obrúsky
|
96,73 |
s DPH |
88/2025
|
Dubnica nad Váhom
|
18.12.2025 |
BETRIX, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6570
|
Papier. obrúsky, Suprachlor
|
70,85 |
s DPH |
88/2025
|
Dubnica nad Váhom
|
19.12.2025 |
BETRIX, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202402108
|
Učebné pomôcky šikovná ceruzka
|
79,80 |
s DPH |
88/2024
|
Nitrianske Pravno
|
17.09.2024 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
250100625
|
Tek. mydlo, sanytol
|
69,91 |
s DPH |
87/2025
|
Dubnica nad Váhom
|
19.12.2025 |
GRAFID, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
Deratizácia objektov jeseň
|
245,00 |
s DPH |
87//2024
|
Nová Dubnica
|
07.10.2024 |
Černý Jaroslav SAROČ |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |