|
|
Faktúra |
6200003548
|
Potraviny
|
258,02 |
s DPH |
8/2025
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
23.06.2026 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6200003547
|
Potraviny
|
401,73 |
s DPH |
8/2025
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
23.06.2026 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26000685
|
Potraviny
|
127,89 |
s DPH |
14/2025
|
Dolná Poruba
|
23.06.2026 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26000684
|
Potraviny
|
186,61 |
s DPH |
14/2025
|
Dolná Poruba
|
23.06.2026 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
390000776
|
Potraviny
|
112,30 |
s DPH |
1/2025
|
Bratislava 3
|
23.06.2026 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10260338
|
Protikus na dvere
|
49,20 |
s DPH |
34/2026
|
Ilava
|
22.06.2026 |
ELASTIC, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2826948
|
Prenájom rohoží 6/2026 2640
|
51,44 |
s DPH |
26761647
|
Trnava
|
22.06.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2826947
|
Prenájom rohoží 6/2026 2644
|
68,58 |
s DPH |
26761646
|
Trnava
|
22.06.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1610466449
|
Mobil.telefóny 6/2026
|
49,96 |
s DPH |
Zmluva
|
Bratislava
|
22.06.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260022
|
Kancel.potreby
|
296,64 |
s DPH |
33/2026
|
Nová Dubnica
|
17.06.2026 |
DG office, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
34/2026
|
Protikus na dvere
|
49,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
ELASTIC, s.r.o., Ul. Kpt. Nálepku 810, 019 01 Ilava |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Mgr. Viera Polakovičová |
Riaditeľka MŠ |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
234611494
|
Potraviny
|
528,52 |
s DPH |
10/2025
|
Zvolen 960 01
|
16.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202605019
|
Potraviny
|
497,54 |
s DPH |
9/2025
|
Nová Dubnica 018 51
|
16.06.2026 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202605020
|
Potraviny
|
566,60 |
s DPH |
9/2025
|
Nová Dubnica 018 51
|
16.06.2026 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
234611493
|
Potraviny
|
321,97 |
s DPH |
10/2025
|
Zvolen 960 01
|
16.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260116
|
Dodávka a montáž exteriér. žalúzií elok.prac.
|
21 222,73 |
s DPH |
1/2026
|
Nemšová
|
15.06.2026 |
ZATIENIME s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202607228
|
Riadenie a rozvoj MŠ 6/2026
|
49,20 |
s DPH |
1/2026
|
Bratislava
|
15.06.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Odborné nakladateľstvo |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026
|
Kancelárske potreby podľa výberu
|
296,64 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
DG Office, s.r.o. SNP 73/10, 018 51 Nová Dubnica |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Mgr. Viera Polakovičová |
Riaditeľka MŠ |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1526043139
|
Vyučtovanie elektriny 5/2026
|
119,04 |
s DPH |
6236/2025
|
Piešťany
|
15.06.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1012642015
|
Elektrická energia 5/2026
|
553,06 |
s DPH |
6236/2025
|
Piešťany
|
15.06.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.06.2026 |