Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1351775082 Mobil.telefóny 7/2025 43,60 s DPH Zmluva Bratislava 04.08.2025 O2 Slovakia, s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 08.08.2025
Faktúra 25100955 Potraviny 47,36 s DPH 2/2024 Dolná Poruba 04.08.2025 HOMOLKA, s. r. o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 08.08.2025
Faktúra 234513900 Potraviny 440,98 s DPH 5/2024 Zvolen 960 01 04.08.2025 INMEDIA, spol. s r.o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 08.08.2025
Faktúra 202506582 Potraviny 146,47 s DPH 4/2024 Nová Dubnica 018 51 04.08.2025 Obim s.r.o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 08.08.2025
Faktúra 5200004022 Potraviny 90,52 s DPH 1/2024 Trenčianska Teplá 914 01 04.08.2025 HÔRKA s.r.o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 08.08.2025
Faktúra 2706850 Prenájom rohoží 6/2025 2640 14,28 s DPH 26761646 Trnava 18.07.2025 Lindstrom, s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 08.08.2025
Faktúra 2706849 Prenájom rohoží 6/2025 2644 19,04 s DPH 26761647 Trnava 18.07.2025 Lindstrom, s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 08.08.2025
Faktúra 5200003685 Potraviny 291,03 s DPH 1/2024 Trenčianska Teplá 914 01 11.07.2025 HÔRKA s.r.o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 08.08.2025
Faktúra 202506146 Potraviny 148,93 s DPH 4/2024 Nová Dubnica 018 51 11.07.2025 Obim s.r.o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 08.08.2025
Faktúra 25100879 Potraviny 109,05 s DPH 2/2024 Dolná Poruba 11.07.2025 HOMOLKA, s. r. o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 08.08.2025
Faktúra 1052544190 Vyučtovanie elektriny 6/2025 77,12 s DPH 5540/2024 Piešťany 09.07.2025 MAGNA ENERGIA a.s. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 10.07.2025
Objednávka 30/2025 Pračka LG F0P3CYV2W + predĺžená záruka 1 185.66 s DPH 08.07.2025 FAST PLUS, spol. s r. o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava (Planeo) Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom Mgr. Viera Polakovičová Riaditeľka MŠ 08.07.2025
Faktúra FV112502570 Naša strava MINI a sklad 7/25 71,34 s DPH Lic.zmluva Liptovský Mikuláš 08.07.2025 Verejná informačná služba MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 10.07.2025
Faktúra 2250035404 Vodné, stočné a zrážky 6/2025 2644 273,82 s DPH 12592009 Považská Bystrica 08.07.2025 Považská vodárenská spoločnosť MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 10.07.2025
Faktúra 2250035405 Vodné, stočné 6/2025 2640 180,92 s DPH 12592009 Považská Bystrica 08.07.2025 Považská vodárenská spoločnosť MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 10.07.2025
Faktúra 1012545046 Elektrická energia 7/2025 531,66 s DPH 5540/2024 Piešťany 08.07.2025 MAGNA ENERGIA a.s. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 10.07.2025
Faktúra 31000598 Pračka LG F0P3CYV2W, predĺž.záruka 1 185,66 s DPH 30/2025 Bratislava 08.07.2025 FAST PLUS, spol. s r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 10.07.2025
Faktúra 1192025 Tepovanie kobercov 732,50 s DPH 28/2025 Červený Kameň 08.07.2025 Peter Dohňanský MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 10.07.2025
Faktúra 250100313 Čistiace prostriedky 136,91 s DPH 29/2025 Dubnica nad Váhom 08.07.2025 GRAFID, s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 10.07.2025
Objednávka 31/2025 Triedne knihy, evidencia dochádzky, osobné spisy 171,33 s DPH 08.07.2025 Ševt a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom Mgr. Viera Polakovičová Riaditeľka MŠ 06.08.2025
zobrazené záznamy: 141-160/892