|
|
Objednávka |
10/2026
|
Výmena vodovodných armatúr na stupačkách
|
612,42 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
INPRA s.r.o., SNP 1276/8, Dubnica nad Váhom |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Mgr. Viera Polakovičová |
Riaditeľka MŠ |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
Oprava vodovod. rozvodov, výmena ventilov
|
192,00 |
s DPH |
9/2025
|
Dubnica nad Váhom
|
13.03.2026 |
INPRA s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260578
|
Teplo 2/2026 2644
|
3 667,44 |
s DPH |
33/2014/T
|
Dubnica nad Váhom
|
12.03.2026 |
DCa THERM, a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260579
|
Teplo 2/2026 2640
|
2 420,92 |
s DPH |
33/2014/T
|
Dubnica nad Váhom
|
12.03.2026 |
DCa THERM, a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260002324
|
Vodné, stočné a zrážky 2/2026 2644
|
229,40 |
s DPH |
12592009
|
Považská Bystrica
|
12.03.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260002325
|
Vodné, stočné 2/2026 2640
|
147,00 |
s DPH |
12592009
|
Považská Bystrica
|
12.03.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2262200706
|
Osvedčenie o získaní predprim.vzdel.
|
70,13 |
s DPH |
3/2025
|
Bratislava
|
12.03.2026 |
Ševt a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6200001339
|
Potraviny
|
269,10 |
s DPH |
8/2025
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
11.03.2026 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6200001338
|
Potraviny
|
408,42 |
s DPH |
8/2025
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
11.03.2026 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
390000042
|
Potraviny
|
219,30 |
s DPH |
1/2025
|
Bratislava 3
|
11.03.2026 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
390000037
|
Potraviny
|
94,37 |
s DPH |
1/2025
|
Bratislava 3
|
11.03.2026 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26000236
|
Potraviny
|
141,74 |
s DPH |
14/2025
|
Dolná Poruba
|
11.03.2026 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26000235
|
Potraviny
|
134,81 |
s DPH |
14/2025
|
Dolná Poruba
|
11.03.2026 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA1-260018
|
Divadelné predstavenie Danka a Janka
|
396,00 |
s DPH |
7/2026
|
Spišská Nová Ves
|
10.03.2026 |
Divadlo na Predmestí |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112601088
|
Naša strava 3/26
|
95,94 |
s DPH |
7/2025
|
Liptovský Mikuláš
|
09.03.2026 |
Verejná informačná služba |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1526013258
|
Vyučtovanie elektriny 2/2026
|
131,13 |
s DPH |
6236/2025
|
Piešťany
|
09.03.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1012625172
|
Elektrická energia 3/2026
|
553,06 |
s DPH |
6236/2025
|
Piešťany
|
09.03.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26000196
|
Potraviny
|
104,99 |
s DPH |
14/2025
|
Dolná Poruba
|
09.03.2026 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26000197
|
Potraviny
|
52,84 |
s DPH |
14/2025
|
Dolná Poruba
|
09.03.2026 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8680343007
|
Plyn 3/2026
|
126,00 |
s DPH |
6300143049
|
Bratislava
|
06.03.2026 |
SPP, a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2026 |