Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FV112502199 Naša strava MINI a sklad 6/25 71,34 s DPH Lic.zmluva Liptovský Mikuláš 12.06.2025 Verejná informačná služba MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 16.06.2025
    Faktúra 2250023930 Vodné, stočné a zrážky 5/2025 2644 240,00 s DPH 12592009 Považská Bystrica 12.06.2025 Považská vodárenská spoločnosť MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 16.06.2025
    Faktúra 2250023931 Vodné, stočné 5/2025 2640 219,78 s DPH 12592009 Považská Bystrica 12.06.2025 Považská vodárenská spoločnosť MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 16.06.2025
    Faktúra 13625 Sem. Novela zák.o odmeňovaní zamestnancov 25,00 s DPH Pozvánka Trenčín 11.06.2025 RZMOSP-Reg.vzdel.centrum MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 16.06.2025
    Faktúra 20251578 Teplo 5/2025 2644 1 519,71 s DPH 33/2014/T Dubnica nad Váhom 11.06.2025 DCa THERM, a.s. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 16.06.2025
    Faktúra 8370424150 Telefóny 5/2025 53,00 s DPH 9900639743 Bratislava 817 62 11.06.2025 Slovak Telekom, a.s. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 16.06.2025
    Faktúra 19625 Seminár ZC v sociálnom a zdravotnom poistení 25,00 s DPH Pozvánka Trenčín 11.06.2025 RZMOSP-Reg.vzdel.centrum MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 16.06.2025
    Faktúra 9125002866 ASC Agenda MŠ 2025/2026 250,00 s DPH 24/2025 Bratislava 811 03 11.06.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 16.06.2025
    Faktúra 202507814 Riadenie a rozvoj MŠ 6/2025 48,40 s DPH 1/2025 Bratislava 11.06.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 16.06.2025
    Faktúra 20251579 Teplo 5/2025 2640 3 558,14 s DPH 33/2014/T Dubnica nad Váhom 11.06.2025 DCa THERM, a.s. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 16.06.2025
    Objednávka 26/2025 Oprava elektrickej zástrčky 100,00 s DPH 04.06.2025 PEMO servis s. r. o.,Pod hájom 1092/73 Dubnica nad Váhom 018 41 Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom Mgr. Viera Polakovičová Riaditeľka MŠ 04.06.2025
    Objednávka 25/2025 Poštové poukážky 30,75 s DPH 03.06.2025 Tlačiareň J + K s.r.o., Mierové námestie 110/4, 914 41 Nemšová Materská škola C II 72 Mgr. Viera Polakovičová Riaditeľka MŠ 11.06.2025
    Faktúra 2501017148 Internet 6/25 35,98 s DPH 128643 Dubnica nad Váhom 02.06.2025 Global Network Systems s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 16.06.2025
    Faktúra 8660602064 Plyn 6/2025 124,00 s DPH 6300143049 Bratislava 02.06.2025 SPP, a.s. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 16.06.2025
    Faktúra 1020250574 Správa IT servis.paušál 5/2025 147,60 s DPH IT2024/02/002 Dubnica nad Váhom 02.06.2025 PRESMONT - CSS, s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 16.06.2025
    Faktúra 20250196 Odvoz kuch.odpadu 5/2025 55,00 s DPH 6/2023 Kvašov 02.06.2025 Silver Mine PLUS s. r. o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 16.06.2025
    Faktúra 20254658 Výkon ZO 6/2025 52,89 s DPH Zmluva Košice 02.06.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 16.06.2025
    Faktúra 202500934 Kolobežky, skákacie gumy, helmy 300,24 s DPH 14/2025 Nitrianske Pravno 02.06.2025 Maquita s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 16.06.2025
    Faktúra R09/25 Potraviny 925,68 s DPH 6/2024 Dubnica nad Váhom 02.06.2025 Ing. Jozef Mutala Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 16.06.2025
    Faktúra 5200002912 Potraviny 301,19 s DPH 1/2024 Trenčianska Teplá 914 01 02.06.2025 HÔRKA s.r.o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 16.06.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/683