Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materska škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom Materská škola C II 72 Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom MŠ Centrum II 72 Školská jedáleň 31359159	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	149/2024	Čistiace prostriedky	192,18	s DPH			18.12.2024	Kaufland Slovenská republika v.o.s., ul. Továrenská, 018 41 Dubnica nad Váhom	Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom	Mgr. Viera Polakovičová	Riaditeľka MŠ	20.12.2024
	Faktúra	234507934	Potraviny	563,96	s DPH		Zvolen 960 01	17.04.2025	INMEDIA, spol. s r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková		22.04.2025
	Faktúra	5200002157	Potraviny	136,86	s DPH		Trenčianska Teplá 914 01	25.04.2025	HÔRKA s.r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	30.04.2025
	Faktúra	5200002156	Potraviny	235,06	s DPH		Trenčianska Teplá 914 01	25.04.2025	HÔRKA s.r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	30.04.2025
	Faktúra	48/2025	Oprava vodovod.potrubia, batérie	55,35	s DPH		Dubnica nad Váhom	30.04.2025	INPRA s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	30.04.2025
	Faktúra	2676466	Prenájom rohoží 4/2025 2640	49,37	s DPH		Trnava	28.04.2025	Lindstrom, s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	30.04.2025
	Faktúra	2676465	Prenájom rohoží 4/2025 2644	65,83	s DPH		Trnava	28.04.2025	Lindstrom, s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	30.04.2025
	Faktúra	202500696	Termo misky	43,25	s DPH		Poprad 058 01	23.04.2025	Jopka s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	30.04.2025
	Faktúra	1461765756	Mobil.telefóny 4/2025	47,98	s DPH		Bratislava	22.04.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	30.04.2025
	Objednávka	19/2025	Valec do tlačiarne	50,00	s DPH			28.04.2025	PRESMONT-CSS. s.r.o.,Lieskovská cesta 587/13,018 41 Dubnica nad Váhom	Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom	Materská škola C II 72 Materská škola C II 72	Riaditeľka MŠ	28.04.2025
	Objednávka	18/2025	Jednorázové obaly na stravu	43,25	s DPH			16.04.2025	Jopka, s.r.o., Tomášikova 2490/33, 058 01 Poprad	Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom	Materská škola C II 72 Materská škola C II 72	Riaditeľka MŠ	24.04.2025
	Faktúra	202503430	Potraviny	411,72	s DPH		Nová Dubnica 018 51	17.04.2025	Obim s.r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková		22.04.2025
	Faktúra	202503429	Potraviny	543,69	s DPH		Nová Dubnica 018 51	17.04.2025	Obim s.r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková		22.04.2025
	Faktúra	234507935	Potraviny	276,25	s DPH		Zvolen 960 01	17.04.2025	INMEDIA, spol. s r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková		22.04.2025
	Faktúra	390000201	Potraviny	72,89	s DPH		Bratislava 3	17.04.2025	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková		22.04.2025
	Faktúra	25100510	Potraviny	105,05	s DPH		Dolná Poruba	25.04.2025	HOMOLKA, s. r. o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	30.04.2025
	Faktúra	25100466	Potraviny	105,83	s DPH		Dolná Poruba	14.04.2025	HOMOLKA, s. r. o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková		22.04.2025
	Faktúra	25100465	Potraviny	163,40	s DPH		Dolná Poruba	14.04.2025	HOMOLKA, s. r. o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková		22.04.2025
	Faktúra	5200001977	Potraviny	158,77	s DPH		Trenčianska Teplá 914 01	14.04.2025	HÔRKA s.r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková		22.04.2025
	Faktúra	5200001976	Potraviny	284,98	s DPH		Trenčianska Teplá 914 01	14.04.2025	HÔRKA s.r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková		22.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1456