Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 21/2025 Nákup čistiacich prostriedkov 161,02 s DPH 02.05.2025 Kaufland Slovenská republika v.o.s., ul. Továrenská, 018 41 Dubnica nad Váhom Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom Mgr. Viera Polakovičová Riaditeľka MŠ 07.05.2025
    Objednávka 20/2025 Lampa do tabule 350,00 s DPH 02.05.2025 PRESMONT-CSS. s.r.o.,Lieskovská cesta 587/13,018 41 Dubnica nad Váhom Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom Mgr. Viera Polakovičová Riaditeľka MŠ 07.05.2025
    Faktúra 48/2025 Oprava vodovod.potrubia, batérie 55,35 s DPH Dubnica nad Váhom 30.04.2025 INPRA s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 30.04.2025
    Objednávka 19/2025 Valec do tlačiarne 50,00 s DPH 28.04.2025 PRESMONT-CSS. s.r.o.,Lieskovská cesta 587/13,018 41 Dubnica nad Váhom Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom Materská škola C II 72 Materská škola C II 72 Riaditeľka MŠ 28.04.2025
    Faktúra 2676466 Prenájom rohoží 4/2025 2640 49,37 s DPH Trnava 28.04.2025 Lindstrom, s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 30.04.2025
    Faktúra 2676465 Prenájom rohoží 4/2025 2644 65,83 s DPH Trnava 28.04.2025 Lindstrom, s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 30.04.2025
    Faktúra 25100511 Potraviny 58,01 s DPH Dolná Poruba 25.04.2025 HOMOLKA, s. r. o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 30.04.2025
    Faktúra 25100510 Potraviny 105,05 s DPH Dolná Poruba 25.04.2025 HOMOLKA, s. r. o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 30.04.2025
    Faktúra 390000233 Potraviny 107,51 s DPH Bratislava 3 25.04.2025 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 30.04.2025
    Faktúra 5200002157 Potraviny 136,86 s DPH Trenčianska Teplá 914 01 25.04.2025 HÔRKA s.r.o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 30.04.2025
    Faktúra 5200002156 Potraviny 235,06 s DPH Trenčianska Teplá 914 01 25.04.2025 HÔRKA s.r.o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 30.04.2025
    Faktúra 202500696 Termo misky 43,25 s DPH Poprad 058 01 23.04.2025 Jopka s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 30.04.2025
    Faktúra 1461765756 Mobil.telefóny 4/2025 47,98 s DPH Bratislava 22.04.2025 O2 Slovakia, s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 30.04.2025
    Faktúra 5778 Toaletný papier, hyg. utierky 171,56 s DPH Dubnica nad Váhom 22.04.2025 BETRIX, s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 22.04.2025
    Faktúra 1052519463 Vyučtovanie elektriny 3/2025 121,82 s DPH Piešťany 22.04.2025 MAGNA ENERGIA a.s. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 22.04.2025
    Faktúra 202503430 Potraviny 411,72 s DPH Nová Dubnica 018 51 17.04.2025 Obim s.r.o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková 22.04.2025
    Faktúra 202503429 Potraviny 543,69 s DPH Nová Dubnica 018 51 17.04.2025 Obim s.r.o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková 22.04.2025
    Faktúra 234507935 Potraviny 276,25 s DPH Zvolen 960 01 17.04.2025 INMEDIA, spol. s r.o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková 22.04.2025
    Faktúra 234507934 Potraviny 563,96 s DPH Zvolen 960 01 17.04.2025 INMEDIA, spol. s r.o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková 22.04.2025
    Faktúra 390000201 Potraviny 72,89 s DPH Bratislava 3 17.04.2025 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková 22.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/617