Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materska škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom Materská škola C II 72 Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom MŠ Centrum II 72 Školská jedáleň 31359159	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6200003548	Potraviny	258,02	s DPH	8/2025	Trenčianska Teplá 914 01	23.06.2026	HÔRKA s.r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	23.06.2026
	Faktúra	6200003547	Potraviny	401,73	s DPH	8/2025	Trenčianska Teplá 914 01	23.06.2026	HÔRKA s.r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	23.06.2026
	Faktúra	26000685	Potraviny	127,89	s DPH	14/2025	Dolná Poruba	23.06.2026	HOMOLKA, s. r. o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	23.06.2026
	Faktúra	26000684	Potraviny	186,61	s DPH	14/2025	Dolná Poruba	23.06.2026	HOMOLKA, s. r. o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	23.06.2026
	Faktúra	390000776	Potraviny	112,30	s DPH	1/2025	Bratislava 3	23.06.2026	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	23.06.2026
	Faktúra	10260338	Protikus na dvere	49,20	s DPH	34/2026	Ilava	22.06.2026	ELASTIC, s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	23.06.2026
	Faktúra	2826948	Prenájom rohoží 6/2026 2640	51,44	s DPH	26761647	Trnava	22.06.2026	Lindstrom, s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	23.06.2026
	Faktúra	2826947	Prenájom rohoží 6/2026 2644	68,58	s DPH	26761646	Trnava	22.06.2026	Lindstrom, s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	23.06.2026
	Faktúra	1610466449	Mobil.telefóny 6/2026	49,96	s DPH	Zmluva	Bratislava	22.06.2026	O2 Slovakia, s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	23.06.2026
	Faktúra	20260022	Kancel.potreby	296,64	s DPH	33/2026	Nová Dubnica	17.06.2026	DG office, s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	23.06.2026
	Objednávka	34/2026	Protikus na dvere	49,20	s DPH			17.06.2026	ELASTIC, s.r.o., Ul. Kpt. Nálepku 810, 019 01 Ilava	Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom	Mgr. Viera Polakovičová	Riaditeľka MŠ	22.06.2026
	Faktúra	234611494	Potraviny	528,52	s DPH	10/2025	Zvolen 960 01	16.06.2026	INMEDIA, spol. s r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	23.06.2026
	Faktúra	202605019	Potraviny	497,54	s DPH	9/2025	Nová Dubnica 018 51	16.06.2026	Obim s.r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	23.06.2026
	Faktúra	202605020	Potraviny	566,60	s DPH	9/2025	Nová Dubnica 018 51	16.06.2026	Obim s.r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	23.06.2026
	Faktúra	234611493	Potraviny	321,97	s DPH	10/2025	Zvolen 960 01	16.06.2026	INMEDIA, spol. s r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	23.06.2026
	Faktúra	20260116	Dodávka a montáž exteriér. žalúzií elok.prac.	21 222,73	s DPH	1/2026	Nemšová	15.06.2026	ZATIENIME s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	23.06.2026
	Faktúra	202607228	Riadenie a rozvoj MŠ 6/2026	49,20	s DPH	1/2026	Bratislava	15.06.2026	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	23.06.2026
	Objednávka	33/2026	Kancelárske potreby podľa výberu	296,64	s DPH			15.06.2026	DG Office, s.r.o. SNP 73/10, 018 51 Nová Dubnica	Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom	Mgr. Viera Polakovičová	Riaditeľka MŠ	17.06.2026
	Faktúra	1526043139	Vyučtovanie elektriny 5/2026	119,04	s DPH	6236/2025	Piešťany	15.06.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	23.06.2026
	Faktúra	1012642015	Elektrická energia 5/2026	553,06	s DPH	6236/2025	Piešťany	15.06.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	23.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1421