|
|
Objednávka |
66/2026
|
Čistiace prostriedky podľa výberu - ŠJ
|
963,09 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130, 017 01 Pov.Bystrica |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Mgr. Viera Polakovičová |
Riaditeľka MŠ |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
390001648
|
Potraviny
|
56,63 |
s DPH |
1/2025
|
Bratislava 3
|
16.10.2026 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234618085
|
Potraviny
|
626,73 |
s DPH |
10/2025
|
Zvolen 960 01
|
16.10.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234618086
|
Potraviny
|
788,65 |
s DPH |
10/2025
|
Zvolen 960 01
|
16.10.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
67/2026
|
Učebné pomôcky - pracovisko C II
|
1 099,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7, 911 01 Trenčín |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Mgr. Viera Polakovičová |
Riaditeľka MŠ |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260745
|
Chladnička, rošty, brúska na nože
|
2 012,28 |
s DPH |
61/2026
|
Považská Bystrica
|
15.10.2026 |
AAA Gastro s. r. o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
65/2026
|
Oprava krájača chleba - pracovisko C II 72
|
30,75 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130, 017 01 Pov.Bystrica |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Mgr. Viera Polakovičová |
Riaditeľka MŠ |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
201026
|
Seminár Inventarizácia majetku a záväzkov
|
25,00 |
s DPH |
Pozvánka
|
Trenčín
|
13.10.2026 |
RZMOSP-Reg.vzdel.centrum |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2260040033
|
Vodné, stočné a zrážky 9/2026 2644
|
382,05 |
s DPH |
12592009
|
Považská Bystrica
|
13.10.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2260040034
|
Vodné, stočné, zrážky 9/2026 2640
|
291,53 |
s DPH |
12592009
|
Považská Bystrica
|
13.10.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1012666620
|
Elektrická energia 10/2026
|
553,06 |
s DPH |
6236/2025
|
Piešťany
|
13.10.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1526080279
|
Vyučtovanie elektriny 9/2026
|
150,42 |
s DPH |
6236/2025
|
Piešťany
|
13.10.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
6200005795
|
Potraviny
|
312,12 |
s DPH |
8/2025
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
13.10.2026 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
6200005796
|
Potraviny
|
250,06 |
s DPH |
8/2025
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
13.10.2026 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
390001605
|
Potraviny
|
261,67 |
s DPH |
1/2025
|
Bratislava 3
|
13.10.2026 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26001090
|
Potraviny
|
155,66 |
s DPH |
14/2025
|
Dolná Poruba
|
13.10.2026 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26001091
|
Potraviny
|
114,19 |
s DPH |
14/2025
|
Dolná Poruba
|
13.10.2026 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
63/2026
|
Pracovné oblečenie pre zamestnancov MŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
Dca - NÁRADIE s.r.o., A.Kmeťa 362/7, 018 41 Dubnica n/V |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Mgr. Viera Polakovičová |
Riaditeľka MŠ |
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
64/2026
|
Pracovné oblečenie pre zamestnancov MŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
Adet s.r.o., Orlové 149, 017 010 Považská Bystrica |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Mgr. Viera Polakovičová |
Riaditeľka MŠ |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9103005229
|
Poistenie úrazu Školák
|
309,44 |
s DPH |
zmluva
|
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
|
09.10.2026 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
16.10.2026 |
